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財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)班-最新稅收政策維權(quán)培訓(xùn)班
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財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)班-最新稅收政策維權(quán)培訓(xùn)班

學(xué)習(xí)費(fèi)用:2000/人

學(xué)習(xí)地點(diǎn):南 京

開(kāi)課時(shí)間:2025-03-29

學(xué)習(xí)方式:2天/月

【課程背景】

2018年,又是一個(gè)稅改年!這一年,國(guó)地稅要合并,金稅三期威力盡顯,增值稅稅率下調(diào),國(guó)務(wù)院7項(xiàng)減稅措施逐步落實(shí)…我們暨欣喜于稅率下調(diào)、固定資產(chǎn)加速折舊減輕了企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān),又憂慮于政策變化快,政策過(guò)渡時(shí)期帶給企業(yè)的稅收風(fēng)險(xiǎn);暨感受到稅收優(yōu)惠、資產(chǎn)損失不需要備案帶給企業(yè)的便利,又擔(dān)心于企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)的責(zé)任;暨快樂(lè)于越來(lái)越熟悉各項(xiàng)政策又煩惱于稅收政策遠(yuǎn)滯后于業(yè)務(wù)的發(fā)展,糾結(jié)于新的業(yè)務(wù)沒(méi)有政策的明確,擔(dān)憂于各地的政策差別太大!

《2018年最新稅收政策爭(zhēng)議問(wèn)題暨企業(yè)維權(quán)策略》從最新稅收政策出發(fā),解讀最新政策實(shí)際操作中的注意要點(diǎn),提示最新稅收政策的爭(zhēng)議問(wèn)題,防范政策過(guò)渡時(shí)期的稅收風(fēng)險(xiǎn),揭示最新稅收政策對(duì)企業(yè)合同簽訂、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的影響;結(jié)合增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、印花稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅主要稅收爭(zhēng)議問(wèn)題,從各地政策口徑、合同簽訂、已有的行政訴訟案例、法律責(zé)任等角度幫助企業(yè)做好主要稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的自查工作,提高對(duì)涉稅爭(zhēng)議問(wèn)題的處理掌控能力。

【課程收益】

1、掌握2018年最新稅收政策,明確最新稅收政策對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)的影響。

2、熟悉企業(yè)稽查的法律責(zé)任,將稅收爭(zhēng)議的風(fēng)險(xiǎn)控制在企業(yè)可承擔(dān)的范圍內(nèi)。

3、根據(jù)已有的稅務(wù)行政訴訟案例,掌握涉稅爭(zhēng)議問(wèn)題的法律訴訟結(jié)果。

4、熟悉企業(yè)主要稅種涉稅爭(zhēng)議的焦點(diǎn),了解各地稅收政策的執(zhí)行口徑,提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)及掌控。

【講師簡(jiǎn)介】

司茹:中華女子學(xué)院教授,博士,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中國(guó)稅網(wǎng)、航天信息股份有限公司、中財(cái)仕通等多家公司特聘專(zhuān)家。長(zhǎng)期從事會(huì)計(jì)人員、稅務(wù)人員、企業(yè)管理人員的會(huì)計(jì)、稅務(wù)的培訓(xùn)工作。具有深厚的理論功底和豐富的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng)將會(huì)計(jì)與稅務(wù)知識(shí)綜合運(yùn)用到企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理之中,提出合理的納稅籌劃方案,減少企業(yè)的稽查風(fēng)險(xiǎn)。

每年公開(kāi)課培訓(xùn)遍及全國(guó)各地,近兩年主要服務(wù)的內(nèi)訓(xùn)客戶有:張?jiān)<瘓F(tuán)、雙匯集團(tuán)、青藏鐵路公司、許繼集團(tuán)、聯(lián)通公司、陜西延長(zhǎng)集團(tuán)、山東京博股份有限公司、鄭州煤電集團(tuán)、中國(guó)石化公司、東方電子等百余家客戶。培訓(xùn)中,致力于將“稅務(wù)法律知識(shí)+企業(yè)實(shí)踐案例+溝通協(xié)調(diào)技巧”結(jié)合起來(lái),重視解決財(cái)稅問(wèn)題的思路,提升財(cái)稅人員的管理、決策能力。

【課程內(nèi)容】

模塊一:最新稅收政策解讀、爭(zhēng)議要點(diǎn)暨風(fēng)險(xiǎn)提示

1.2018年5月1日后企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如何判定適用稅率?

2.企業(yè)什么情況下可以按照原來(lái)適用稅率繳納增值稅?

3.企業(yè)按照原來(lái)稅率繳納增值稅如何填報(bào)納稅申報(bào)表?

4.企業(yè)2018年5月1日后開(kāi)出原稅率發(fā)票有什么稅收風(fēng)險(xiǎn)?

5.增值稅稅率下調(diào)如何影響企業(yè)利潤(rùn)?

6.增值稅稅率下調(diào)后企業(yè)如何談判?是否需要更改購(gòu)銷(xiāo)合同?

7.一般納稅人符合什么條件可以變?yōu)樾∫?guī)模納稅人?

8.一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人原來(lái)的業(yè)務(wù)如何處理?

9.一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人后什么情況下可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?

10.一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人有什么稅收風(fēng)險(xiǎn)?

11.企業(yè)資產(chǎn)損失的專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)有什么新的變化?

12.企業(yè)納稅信用等級(jí)評(píng)定和管理要注意哪些問(wèn)題?

13.最新的契稅政策、土地增值稅政策有什么亮點(diǎn)?

模塊二 :稅收程序爭(zhēng)議問(wèn)題暨行政訴訟案例啟示

1.稅務(wù)局是否具有查處各類(lèi)稅收違法案件的職權(quán)?

2.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)注銷(xiāo)后,個(gè)人投資者是否依然承繼該企業(yè)的納稅義務(wù)?

3.納稅人是否可以以稅務(wù)機(jī)關(guān)未告知其納稅申報(bào)義務(wù)為由不進(jìn)行納稅申報(bào)?

4.公安機(jī)關(guān)的詢問(wèn)筆錄稅務(wù)機(jī)關(guān)能否直接作為證據(jù)使用?

5.打到最高人民法院的行政訴訟案例帶給我們什么啟示?

6.因稅務(wù)違法行為被查處,納稅人能否主張稅款征收方式由查賬征收變?yōu)楹硕ㄕ魇眨?/span>

7.判定偷稅是否應(yīng)以當(dāng)事人有主觀故意為要件?

8.稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)納稅人加收滯納金是否能夠超過(guò)稅款本金?

模塊三:所得稅爭(zhēng)議問(wèn)題暨行政訴訟案例啟示

1.人防工程商鋪經(jīng)營(yíng)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同屬于租賃合同還是財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同?

2.一次性收取跨年度租金如何進(jìn)行企業(yè)所得稅處理?

3. 企業(yè)獲得的政策性搬遷補(bǔ)償是否應(yīng)計(jì)入應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅?

4.企業(yè)發(fā)生的與其取得收入無(wú)關(guān)的費(fèi)用是否可以稅前扣除?

5.企業(yè)善意取得的虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票能否作為企業(yè)所得稅稅前列支憑證?

6.如何認(rèn)定企業(yè)所得稅稅前扣除“合法有效憑證”?

7.按照權(quán)責(zé)發(fā)生制預(yù)提的未實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用是否可以稅前扣除?

8.企業(yè)在匯算清繳后補(bǔ)充提供有效憑證的成本費(fèi)用,是否可以在所得稅稅前扣除?

9.核定的應(yīng)納稅所得額是否可以彌補(bǔ)以前年度虧損?

10.臨時(shí)從事建筑安裝工程作業(yè)的人員取得的所得屬于工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬?

11.超過(guò)一年借款的股東即使在稽查前歸還也要按照股息、紅利所得繳納個(gè)人所得稅?

模塊四:增值稅爭(zhēng)議問(wèn)題暨行政訴訟案例啟示

1.銷(xiāo)售貨物未計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額是否合法?

2.企業(yè)銷(xiāo)售貨物是否應(yīng)在取得貨物結(jié)算單的當(dāng)期確認(rèn)收入?

3.通過(guò)認(rèn)證但已作廢的增值稅專(zhuān)用發(fā)票是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?

4.稅務(wù)機(jī)關(guān)承擔(dān)其對(duì)納稅人是否存在無(wú)貨購(gòu)進(jìn)事實(shí)認(rèn)定的舉證責(zé)任?

5.未發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)但取得農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票作為增值稅扣稅憑證,其進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣?

6.EPC工程如何繳納增值稅?

7.企業(yè)之間資金往來(lái)是否視同銷(xiāo)售?

模塊五:其他稅種爭(zhēng)議問(wèn)題暨行政訴訟案例啟示

1.城鎮(zhèn)土地使用稅建制鎮(zhèn)的征稅范圍如何確定?

2.未取得土地使用權(quán)證是否影響土地使用稅納稅申報(bào)義務(wù)?

3.鎮(zhèn)政府所在村的房產(chǎn)是否屬于房產(chǎn)稅的征稅范圍?

4.將房產(chǎn)租賃協(xié)議中約定收取的物業(yè)費(fèi)作為房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是否合法?

5.納稅人以土地使用權(quán)證發(fā)證日期確定土地使用稅納稅時(shí)間是否合法?

6.企業(yè)用未分配利潤(rùn)虛假轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,在賬上增加實(shí)收資本,是否需要繳納印花稅?

7.銷(xiāo)售結(jié)算單屬于具有應(yīng)當(dāng)繳納印花稅合同性質(zhì)的憑證,納稅人是否應(yīng)據(jù)此規(guī)定繳納相應(yīng)的印花稅?

8.企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)應(yīng)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效、且完成股權(quán)變更登記手續(xù)時(shí)確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)?

9.員工要求其工作單位補(bǔ)繳其個(gè)人社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),是否屬于稅務(wù)機(jī)關(guān)管轄事項(xiàng)?

【時(shí)間地點(diǎn)】

開(kāi)課時(shí)間:周六、周日

【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】

培訓(xùn)費(fèi)2000元/人(培訓(xùn)、資料、中餐、場(chǎng)地、咨詢等)

 

【參會(huì)對(duì)象】

企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員、稅務(wù)人員等

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